工作职责：

1、根据外部监管要求和集团内在管理需要，对标准手册进行完善、修订和发布；结合集团各单位业务实际，推动标准手册在各单位的本地化；
2、执行内控测试，整理提交内控测评结果，与各单位分管领导和流程责任人沟通测评结果；
3、深入业务一线开展实地调研工作，收集业务运营、会计核算中使用和产生的文件、表单，编制流程及控制差异分析报告，并组织推动控制改进与缺陷整改；
4、月度、季度、年度进行内控工作小结，报送所在单位总经理和集团审计内控部查阅。工作小结的内容至少应包括：内控工作开展情况、当期发现的问题（按流程分列）及解决方案、前期所发现问题的整改进度和效果、内控持续改进的建议、其他重大事项、下期工作计划等；
5、子公司内控岗在发现重大内控缺陷或管理层存在严重失职时，应及时、独立地向集团审计内控部进行报告，各级管理层不得对内控人员进行干预、报复，一经发现，集团将做严肃处理；

任职资格：

1、大学本科学历及以上，工商管理、财务或审计、工程管理专业，一年以上内控、财务相关工作经验优先。
2、具备生产企业主要业务循环流程基本知识结构，熟悉产供销业务基本的管理流程，对企业的风险管理与内部控制相关基础知识基本了解。
3、具有团队协作意识，良好的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力，能承受一定的工作压力。
4、认同公司理念，服务公司安排，适应较为频繁的出差。
5、能够熟练使用office办公软件，能够运用ERP、用友相关软件。