工作职责：

1．根据各部门物资需求信息（请购单）拟定相应采购计划，采购合同/订单一经生效，按合同注明的到货时间，在采购周期内确保到货，并及时跟踪进度、作好相关记录。
2.对其负责范围内的物资进行多方询/比/议价，按照货比三家的原则，保证两家或以上数量
候选供应商。
3.对即将进厂的大宗原材料，联合品控部及原燃料料部门进行取样工作；待样品检验合格之
后，通知供应商及时发货。
4.开发和培养供应商,定期对供应商进行审核并作出评价，对供应商进行优胜劣汰，做好供应
商管理工作。提高供应商的合作程度，进一步缩短采购周期、降低采购成本。
5.处理来料不合格品的退货事宜。
6.根据公司规定，提交相关资料，按合同约定安排支付供应商货款。
7.工作范围内的业务做到日清月结，及时完成采购业务档案的归档。
8.负责所专责范围内采购物资的质量跟踪及协助各部门做好物资的售后、维护协调工作。
9.及时上报周、月工作总结、计划。
10.完成上级领导交办的其他工作任务。

任职资格：

大专及以上学历；企业管理、采购管理、物资管理等相关专业优先；1年以上大型企业采购工作经验、熟悉采购流程及操作。